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管理评审报告

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管理评审报告 评审目的 主持评审 出席评审 对公司的质量环境管理体系进行评审, 以确保其持续的适宜性、 充分性和有效性。

总经理 管理者代表、各个部门负责人 2017 年质量环境管理体系运行情况如下: 一.公司质量环境方针、目标 0.4 质量、环境管理方针 质量方针 周到细致,诚实守信; 服务满意,追求卓越; 环境方针 不断改进工艺,达成节能降耗: 遵守环保法则,实现可持续发展 『质量目标』 见每年的 KPI 考核表 『环境目标』 (1) 环境污染物达标排放; (2)固体废弃物 100%合理处置; (3) 无火灾事故发生 1

图1

序 号 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 质量目标 销售能力评估 良好 售后服务满意度 良好 销售电话第三方客户满意度调查得分 100 分 服务电话第三方客户满意度调查得分 95 分 秘密采购调查成绩 85 分 神秘访客调查成绩 80 分 技术飞检成绩 100 分 1月 2月 3月 4月 良好 合格 5月 6月 平均 良好 合格 96.6 0 99.1 5 98.30 100 89.2 5 99.38 92.68 97.69 100 85 93.44 105 100 90.9 98.73 95.31 76.5 93.78 105 99.88 68 94.12 105 2

图2

4.环境目标完成情况: 序号 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 遵守环保法规的要求, 确 15 保符合所有环保规章及 环保法律法规不符合项 法规 16 17 18 19 环境事故 ISO14001环境管理体系 在内、外审核中重大不 的运行 符合项 火灾事故为零 化学品泄漏事故为零 化学品爆炸为事故为零 零 零 零 零 零 零 零 零 零 零 节约资源 废水排放 废气的排放 噪声的排放 节能降耗 项目名称 目标 控制用水量 控制用电量 控制汽车用汽油 纸张的使用 控制废水排放 控制废气的排放 控制噪声的排放 指标 ≤0.5T/万元 ≤30 度/万元 ≤5000 元/月 完成情况 达标 达标 达标 达标 达标 达标 达标 达标 100% 100% 6 100 2 复印纸≤2000张 打印纸≤20盒/月 废水排放达标 废气排放达标 噪声排放达标 100% 100% ≥6课时 ≥90% ≥2小时 危险废弃物处理 控制危险废弃物的排放, 废弃物分类放入指定地 废弃物实现分类管理 点并处理 年度环境关键岗位参加 不断提高员工环境意识 和技能 环境培训时间 培训覆盖率 人均环保培训课达到 二.内部审核及不合格项的改善: 2017 年 7 月 4 日、5 日公司进行了的质量环境管理体系内部审核,成立了审核小 组,编制了审核计划和检查表,对部门负责人进行了内审培训,审核结果如下: 审核情况: 1)质量环境管理体系的审核情况:不合格项有 a) 喷漆车间垃圾桶缺少危废标识 b) 现场检查时,维修工张世华将纸盒丢进不可回收垃圾桶,固废未进行分类处 理 c) 文件控制未达到 100% 1 项 2)质量环境管理体系的评价: 3

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通过本次质量环境管理体系内部审核, 发现公司在质量环境体系运行中存在 着 1 项不合格项,需立即进行整改,以使公司的质量体系不断的持续的改进和完 善。

三、客户的反馈及满意度 1. 目前客户对我公司提供的维修服务过程的投诉情况为 0 投诉。

2. 目前客户对我公司提供的销售服务过程的投诉情况为 0 投诉。

3.满意度调查:销售服务过程满意度调查结果为:100%; 维修服务过程的满意 度调查结果为:100%; 四.资源的管理 1.人力资源的配置及调整 a) 本年度根据实际需要在人力资源方面做了一些的调整。

截止到 2016 年 6 月底, 公司员工为:目前在册 63 人;行政部负责进行了岗前培训。

b)根据 ISO9001:2015、ISO14001:2015 标准的要求我们制定了《岗位职责》 , 依据公司的现有工作岗位,共制定了相应岗位的任职能力要求;使招聘工作 有了招聘标准的依据。

2.培训 a)新员工到岗一周内进行岗位培训,经考核合格后,上岗工作。

b)组织了销售、服务人员到厂家参加流程、技术等培训,并通过考核。

c)确认了特殊过程岗位资格,钣喷等工序操作人员具有国家承认的资质。

d)各部门按照公司《年度培训计划》厂家的要求,进行不断的持续的各种培训, 为公司人员素质的提高起到了良好的作用。

3.基础设施 a) 完善 《设备设施管理台帐》 , 编制了设施保养计划, 对设施的保养准备了记录, 并对设施保养作了记录。

4.工作环境 1)公司卫生管理,做到有人负责、有人管理。

2)公司安全消防设备配备完善。

五、改进建议 要求有关部门加强对文件控制,补充完善现场环境标识,对车间人员加强环境类 4

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培训,培养良好的固废分类习惯。

销售应加大对销售人员的培训、行政部应加大 对各部门的监督,售后服务的服务进度还是明显跟不上,人事还是需要加大人员 的招工。

六、管理评审改进建议的实施情况 2017 年 8 月 1 日完成质量管理体系的上半年度管理评审工作,编制了《管 理评审计划》 , 各部门对上半年的质量管理体系运行情况进行了汇总并准备汇报。

可以看出公司在质量体系、销售过程、维修服务过程的质量不断改善,已经取得 了明显进步。

通过评审:公司的质量体系的运行的资源、文件及人员的素质和对 变化的内外环境已适应,各项活动产生控制良好,可以说公司质量体系运行是基 本适宜的、充分的和有效的。

质量方针、质量目标制定与实施过程符合标准要求 和公司实际情况。

但在体系运行中还存在着一定的差距,希望各部门一起努力, 以优质的服务质量,完善的管理机制,更大的满足客户的需求。

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图5

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